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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-10 21:29

怎樣申報(bào)上去這個(gè)0.06元稅金，主表稅金不能修改，這個(gè)月還沒(méi)申報(bào)，打電話咨詢稅友，讓到柜臺(tái)去申報(bào)，老師有什么好辦法？

玲玲 追問(wèn)

2017-01-11 13:46

老師您好！我不想帳面看出來(lái)，可以在申報(bào)表上多報(bào)0.06元嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-01-10 21:23

您好，可以下月再申報(bào)上去的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-10 21:33

您好，如果是這樣的話，也可以做一個(gè)無(wú)票收入去申報(bào)，倒推一下收入?；蛘咧苯影堰@個(gè)0.06元沖回也行，分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅，0.06元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，0.06元，

王雁鳴老師 解答

2017-01-11 13:54

您好，可以的。

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你好，不是的，這個(gè)不一定的，不一定。
2023-10-18 16:48:47
你好；? 不一致的話 ；? 你調(diào)整銷項(xiàng)稅? 不行的； 你直接去看下留抵進(jìn)項(xiàng)稅 和未交增值稅借方差異金額多少？? ?
2022-04-08 10:36:25
您好，可以下月再申報(bào)上去的。
2017-01-10 21:23:40
你去看進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額等明細(xì)是不是一致
2021-02-25 10:12:50
是的。同學(xué)。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有余額。這個(gè)余額就是當(dāng)期申報(bào)的金額。交納了就是0
2019-06-06 12:20:59
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