莉頭 追問

2017-01-10 20:17

王老師，在嗎

莉頭 追問

2017-01-10 20:19

算余額的時(shí)候，我是不是要把我估的哪個(gè)金額減掉

王雁鳴老師 解答

2017-01-10 16:20

您好，是的。         

王雁鳴老師 解答

2017-01-10 16:32

您好，請(qǐng)參考。
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款或現(xiàn)金

王雁鳴老師 解答

2017-01-10 20:18

您好，在的。          

王雁鳴老師 解答

2017-01-10 20:21

您好，算余額的時(shí)候，不能把估的哪個(gè)金額減掉的。