小規(guī)模季度開(kāi)票未超過(guò)45萬(wàn)，但開(kāi)具專票了，如何繳納附加稅

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-18 16:47

你好！用實(shí)際繳納的增值稅乘以對(duì)應(yīng)的附加稅稅率

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精選問(wèn)題

老師，未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)？問(wèn)

視同收入屬于未開(kāi)票收入么？也是跟上面一樣做賬申報(bào)么？答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳問(wèn)

你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。答
你好老師，一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問(wèn)

??？為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以？開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué)，因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報(bào)增值稅是正確的），無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額，也不涉及退稅，無(wú)需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅，鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅，無(wú)需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料，證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時(shí)候，個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)

然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧答

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)

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