softbutbrave 追問

2021-10-18 15:01

但是這樣做了之后，利潤表本期稅金及附加就減少了0.03，小于城建、印花稅等欄，勾稽關(guān)系不對了

郭老師 解答

2021-10-18 15:01

你好，你的稅金及附加明細(xì)里面是不是沒有填寫？

softbutbrave 追問

2021-10-18 15:12

要怎么填？不明白

郭老師 解答

2021-10-18 15:13

你當(dāng)時做的這個稅金是附加明細(xì)是哪一個。

softbutbrave 追問

2021-10-18 15:19

2月繳滯納金的時候沒有做附加明細(xì)。之前計提的印花稅是4.7，因為稅款延遲支付了，所以多了0.03的滯納金。當(dāng)時就直接借：稅金及附加0.03 貸：銀行存款0.03了

郭老師 解答

2021-10-18 15:22

那你放到城建稅里面或者是地方教育教育附加里面。

softbutbrave 追問

2021-10-18 15:23

分錄怎么做？

郭老師 解答

2021-10-18 15:27

借營業(yè)外支出，借稅金及附加負(fù)數(shù)
2021-10-18 14:40

softbutbrave 追問

2021-10-18 15:31

這樣還只是稅金及附加減少了0.03，城建、印花稅等欄還是本期數(shù)，大于本期的稅金及附加

郭老師 解答

2021-10-18 15:34

你好同學(xué)，你的稅金及附加后面減少0.03，然后你在城建稅或者是地方教育教育，附加后面減少0.03不就可以嗎？