Kalen Wu 追問(wèn)

2021-10-14 09:01

這筆加工費(fèi)本應(yīng)該屬于8月的，我在8月做了費(fèi)用，那么9月取得發(fā)票時(shí)，我就不用做進(jìn)費(fèi)用了，

maize老師 解答

2021-10-14 09:10

沒(méi)有差額不需要沖，重新做，有差額 是負(fù)數(shù)沖，按發(fā)票做

Kalen Wu 追問(wèn)

2021-10-14 09:11

我問(wèn)題重新描述下吧，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，生產(chǎn)箱包的，8月發(fā)生加工費(fèi)，但是沒(méi)有取得發(fā)票
8月做賬：
借：制造費(fèi)用-加工費(fèi)7000
貸：其他應(yīng)付款-暫估加工費(fèi)7000
9月取得發(fā)票時(shí)
借：其他應(yīng)付款-暫估加工費(fèi)7000
貸：庫(kù)存現(xiàn)金7000
請(qǐng)問(wèn)老師，是這樣做的嗎

maize老師 解答

2021-10-14 09:14

不是，我回復(fù)你了，9月做這個(gè)，取得發(fā)票沒(méi)有差額做 貸其他應(yīng)付款 供應(yīng)商，貸其他應(yīng)付款暫估款 負(fù)數(shù)  付款做借其他應(yīng)付款 供應(yīng)商 貸銀行

maize老師 解答

2021-10-14 09:14

需要        掛其他應(yīng)付款供應(yīng)商，不是直接暫估加工費(fèi)沖，