釷釷 追問

2021-10-13 09:30

是跨年的，但是在匯算清繳前

meizi老師 解答

2021-10-13 09:35

 你好 ；  那你們在匯算之前的話 也要去沖去年的成本； 你應(yīng)該改賬   用你改賬后的數(shù)據(jù)來報  匯算數(shù)據(jù) 

釷釷 追問

2021-10-13 18:55

老師我是不明白她的分錄為什么這么寫，看不明白，能解釋一下嗎？要改賬怎么改？

meizi老師 解答

2021-10-13 19:05

你好，看你是什么準(zhǔn)則，跨年的損益要走以前年度損益調(diào)整科目處理的，你把具體分錄發(fā)來我看看

釷釷 追問

2021-10-13 21:57

供應(yīng)商的發(fā)票到，借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：應(yīng)付賬款-發(fā)票，第二筆分錄：借：以前年度損益調(diào)整紅字金額，貸：以前年度損益調(diào)整，金額也在借方，

meizi老師 解答

2021-10-13 22:12

第一筆是沖的應(yīng)付賬款暫估分錄，第二筆是不是因為你們之前暫估與你們發(fā)票有差異，而你這個貨物銷售出去了就產(chǎn)生了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，所以就得調(diào)整差異金額成本，掛的第二筆