郭老師 解答

2020-06-12 16:31

你好不建議修改期初的。

斷線的風(fēng)箏 追問(wèn)

2020-06-12 16:32

那就這樣不改嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 16:33

你好是的，可以不用修改的。

斷線的風(fēng)箏 追問(wèn)

2020-06-12 16:35

那利潤(rùn)分配不就對(duì)了嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 16:37

利潤(rùn)分配是對(duì)的，只不過(guò)是你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)。

斷線的風(fēng)箏 追問(wèn)

2020-06-12 16:40

我調(diào)整了以前年度損益上年的利潤(rùn)不就少了嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 16:43

是的，你的未分配利潤(rùn)期末余額就變少了。

斷線的風(fēng)箏 追問(wèn)

2020-06-12 16:44

那要怎么調(diào)報(bào)表？

郭老師 解答

2020-06-12 16:46

你好，什么也不調(diào)整的。

郭老師 解答

2020-06-12 16:47

如果你要修改的話，你財(cái)務(wù)軟件的找你的售后修改，你事務(wù)局那邊的第一季度的需要修改。

斷線的風(fēng)箏 追問(wèn)

2020-06-12 17:32

在今年5月份的報(bào)表直接減掉那個(gè)影響利潤(rùn)分配的金融可以嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 17:33

你好，修改的是期初，不是期末
你們的期初能自己修改嗎？

斷線的風(fēng)箏 追問(wèn)

2020-06-12 17:36

不是期初，期初的不能修改，期末的不是直接上年的利分十本年利潤(rùn)嗎？那以年度損益調(diào)整不是對(duì)利潤(rùn)分配有影響嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 17:36

那你做了這個(gè)分錄跟沒(méi)有做不一個(gè)樣啦，那還不如直接不用做了。

斷線的風(fēng)箏 追問(wèn)

2020-06-12 17:39

以前年度損益最后不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎？如果是費(fèi)用的話，那利潤(rùn)分配不就減少了嗎？帳上不是都能體現(xiàn)出來(lái)嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 17:40

賬上可以體現(xiàn)出來(lái)，但是你的報(bào)表體現(xiàn)不出來(lái)了，你的未分配利潤(rùn)不填寫(xiě)的話，你的報(bào)表不平，你可以試一下自己。

斷線的風(fēng)箏 追問(wèn)

2020-06-12 17:43

報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)不就等于賬上的去年結(jié)轉(zhuǎn)的金額一或+損益調(diào)整的金額再十本年利潤(rùn)嗎？怎么會(huì)不平呢

郭老師 解答

2020-06-12 17:43

你好，你做了這個(gè)分錄之后填寫(xiě)了是平的，但是如果你減去了未分配利潤(rùn)，另一個(gè)科目不調(diào)整，是不是報(bào)表不平你可以填寫(xiě)試一下，