小規(guī)模納稅人收到去年的企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，怎么做分錄呢

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-12 23:06

您好
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸利潤分配-未分配利潤

簡單的燈泡追問

2021-10-12 23:17

可以直接計入營業(yè)外收入嗎？

簡單的燈泡追問

2021-10-12 23:18

借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入

bamboo老師解答

2021-10-13 07:01

最好按照我前面那樣寫分錄

簡單的燈泡追問

2021-10-13 13:12

好的謝謝

bamboo老師解答

2021-10-13 13:13

不客氣哈歡迎有疑問繼續(xù)提問

精選問題

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。答
我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費問

那個計入銷售費用就行答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點的表格問

你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。答

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老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

在線提問累計解決 206473個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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小規(guī)模納稅人收到去年的企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，怎么做分錄呢

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票， 問

我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實際 問

老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費 問

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親愛的學(xué)員你好，我是來自 會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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