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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-08 13:27

你好，之前的分錄是怎么做的？

花兒 追問(wèn)

2021-10-08 14:17

借：管理費(fèi)用一勞務(wù)費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款一代扣個(gè)稅

郭老師 解答

2021-10-08 14:19

借其他應(yīng)付款貸銀行存款，你支付給個(gè)人就可以。

花兒 追問(wèn)

2021-10-08 14:23

不是，是代扣個(gè)稅的所得稅多提了要紅沖，但是跨年了

郭老師 解答

2021-10-08 14:28

借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個(gè)，如果當(dāng)時(shí)抵扣了企業(yè)所得稅，不修改匯算清繳的做這個(gè)分錄。

花兒 追問(wèn)

2021-10-08 14:46

抵扣企業(yè)所得稅了，但是利潤(rùn)是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-10-08 14:55

你好，那你允許彌補(bǔ)的虧損也是多了，只要沒(méi)有調(diào)增，你都可以在做到。

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借：管理費(fèi)用一勞務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款一代扣個(gè)稅
2021-10-08 14:17:18
你好！現(xiàn)在很多地方不允許補(bǔ)交這個(gè)了你要問(wèn)下你們那邊看能不能補(bǔ)
2017-10-17 14:46:40
交個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款，不計(jì)提帳會(huì)平不了。
2016-12-30 19:04:12
你好1. 自己做一個(gè)利息計(jì)提的明細(xì)表 做附件2.需要代扣代繳 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)付利息 支付借應(yīng)付利息 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 3. 你繳費(fèi)之后才入賬 你代扣代繳后在入賬
2019-07-23 17:15:24
不是計(jì)入管理費(fèi)用呢？借管理貸應(yīng)付職工應(yīng)交稅費(fèi)
2019-12-13 18:14:35
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