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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-10-07 18:14

您好您是一般納稅人。還是小規(guī)模

微信用戶 追問

2021-10-07 18:15

小規(guī)模納稅人

李霞老師 解答

2021-10-07 18:17

結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去

微信用戶 追問

2021-10-07 18:22

在稅局代開的是專票，已經(jīng)交了增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅

李霞老師 解答

2021-10-07 18:24

嗯，那就做賬，做一個繳納的憑證，借。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸。銀行存款，現(xiàn)金，計(jì)提附加稅，然后再繳納

微信用戶 追問

2021-10-07 18:25

會計(jì)分錄已經(jīng)做了，就是這個稅金需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤當(dāng)中去

李霞老師 解答

2021-10-07 18:26

您好不需要的，因?yàn)楦郊佣愔苯釉诶麧櫛眢w現(xiàn)

微信用戶 追問

2021-10-07 18:29

那就是在計(jì)算企業(yè)所得稅的時候附加稅的金額是可以在稅前扣除的

李霞老師 解答

2021-10-07 18:31

是滴，聰明一說你就明白了

微信用戶 追問

2021-10-07 18:34

謝謝老師的指導(dǎo)！

李霞老師 解答

2021-10-07 18:39

祝您生活愉快開心快樂

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你好，是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-01 20:51:29
你好，沒有看到你所提供的圖片
2017-08-31 17:19:16
你好，分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
這個結(jié)轉(zhuǎn)是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前
2021-01-11 11:39:31
第三筆分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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