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2021-10-07 17:00

老師我還是沒懂，發(fā)票到了的時(shí)候不是把原來的分錄做負(fù)數(shù)沖掉，然后在重新做分錄嗎？因?yàn)闀汗肋@個(gè)季度沒交稅，估的成本多，下個(gè)月回來的材料票比估的要少很多，是要交稅的

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2021-10-07 17:01

老師是小規(guī)模

微微老師 解答

2021-10-07 17:01

那你就是暫估的不對(duì)，所以需要做負(fù)數(shù)沖銷，重新做分錄

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2021-10-07 17:02

你這個(gè)發(fā)票回來的分錄借貸都是應(yīng)付賬款？那個(gè)差怎么辦呢

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2021-10-07 17:02

老師正確的暫估是怎么做的！

微微老師 解答

2021-10-07 17:03

一個(gè)是應(yīng)付賬款-暫估，是不含稅價(jià)入賬，所以沒有差異的呢。應(yīng)付賬款-暫估和應(yīng)付賬款之間有差異是沒問題的呢

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2021-10-07 17:03

你的意思是暫估的和未來回來的發(fā)票數(shù)一模一樣嗎

微微老師 解答

2021-10-07 17:03

您好，是的，是一樣的呢

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2021-10-07 17:04

你能明白點(diǎn)告訴一下嗎老師，給我舉個(gè)例子，差怎么做賬

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2021-10-07 17:05

估計(jì)不準(zhǔn)的情況下怎么做賬，現(xiàn)在估的多，票回來的數(shù)少，就是這個(gè)季度先不交所得稅，等1月份時(shí)候交

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2021-10-07 17:06

老師你回答的好矛盾，會(huì)不會(huì)啊老師

微微老師 解答

2021-10-07 17:06

按照你上面的思路。你需要沖銷你做的暫估的材料，暫估的成本，還有暫估的商品等，總之和之前暫估相關(guān)的都沖銷掉。。然后再根據(jù)正確的發(fā)票，重新入賬，走一遍流程。

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2021-10-07 17:06

請(qǐng)您耐心解答一下好嗎，不要車轱轆話反復(fù)說

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2021-10-07 17:06

好的謝謝

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2021-10-07 17:07

我這個(gè)暫估方法你說不對(duì)，我這是和會(huì)計(jì)學(xué)堂聽課學(xué)的

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2021-10-07 17:09

我暫估的材料，領(lǐng)用了，然后結(jié)轉(zhuǎn)的成本

微微老師 解答

2021-10-07 17:09

您好，請(qǐng)問您暫估的時(shí)候，是怎么做了分錄的呢？很耐心的和您解答的呢。請(qǐng)不要誤會(huì)呢。而且怎么矛盾呢，暫估不是隨便估，是由依據(jù)的，是收到了材料，是能知道貨物的數(shù)量和金額，只是差發(fā)票而已的。不是說人為的不想交稅，就隨意的暫估成本的。