崔崔 追問(wèn)

2020-05-14 08:55

有差額呢，今年開票開來(lái)的多好幾萬(wàn)

崔崔 追問(wèn)

2020-05-14 08:55

另外請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢

崔崔 追問(wèn)

2020-05-14 08:56

是不是我把去年的暫估入庫(kù)金額直接紅沖掉就行了呀

maize老師 解答

2020-05-14 09:02

借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做借原材料 貸應(yīng)付賬款，你成本結(jié)轉(zhuǎn)單價(jià)有問(wèn)題嗎，19年

崔崔 追問(wèn)

2020-05-14 09:04

去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有設(shè)單價(jià)

maize老師 解答

2020-05-14 09:10

你去查下，沒(méi)有單價(jià)，那你根據(jù)啥結(jié)轉(zhuǎn)的，

maize老師 解答

2020-05-14 09:10

有差額結(jié)轉(zhuǎn)成本就沖掉，沒(méi)有不沖

崔崔 追問(wèn)

2020-05-14 09:15

以前的會(huì)計(jì)都直接把所有成本入庫(kù)存商品，出成本也整的

maize老師 解答

2020-05-14 09:18

。。。那意思是你這個(gè)實(shí)際到是幾萬(wàn)+19萬(wàn)是這個(gè)19年成本嗎，那這個(gè)補(bǔ)上，借以前年度損益調(diào)整幾萬(wàn)，貸庫(kù)存商品幾萬(wàn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 幾萬(wàn)貸 以前年度損益調(diào)整