焰焰 追問

2021-10-07 14:57

是公司外賬，以前不開票的都在內(nèi)賬里，兩本賬太麻煩了。想把這個(gè)內(nèi)賬調(diào)外賬里。就那樣做賬可以嗎？就是記老板頭上了。在老板的其他應(yīng)付款老板上用下子級科目，其他應(yīng)付款老板管理費(fèi)用，也就是三級明細(xì)管理費(fèi)用。這樣可以嗎？

艾昵老師 解答

2021-10-07 14:58

那你就私對私，不要體現(xiàn)在賬上

焰焰 追問

2021-10-07 16:00

什么私對私？就是內(nèi)賬的報(bào)銷也都是從公戶打給個(gè)人的。

焰焰 追問

2021-10-07 16:06

我說的是，沒法開票的單據(jù)，報(bào)銷的時(shí)候都是從公戶打款的，也就相當(dāng)于老板付款了。不要內(nèi)賬了就直接記老板頭上了。比如員工報(bào)銷的不開票也沒法開票的單據(jù)，內(nèi)賬這樣做賬，借管理費(fèi)用貸記銀行存款。做到外賬這樣做借其他應(yīng)付款老板管理費(fèi)用貸記銀行存款。這樣做可以嗎？其他應(yīng)付款有了三級明細(xì)管理費(fèi)用。二級明細(xì)老板，一級明細(xì)其他應(yīng)付款

艾昵老師 解答

2021-10-07 17:38

你不是說不做2套賬嗎？你到底是做不做2套賬？你如果是一套賬，沒有票，你就不要公戶轉(zhuǎn)，私對私就可以了。你如果是內(nèi)帳，有票沒票無所謂。

艾昵老師 解答

2021-10-07 17:38

你外賬那樣做了，你其他應(yīng)付款一直掛帳，不是讓稅局一看就知道你做2套賬嗎

焰焰 追問

2021-10-07 19:05

賬上其他應(yīng)付款貸方有幾百萬的余額

焰焰 追問

2021-10-07 19:07

我不做兩套賬，那出納公戶轉(zhuǎn)賬了我要怎么做賬才合適？

艾昵老師 解答

2021-10-08 09:11

天吶，你們這其他應(yīng)付款幾百萬都是掛老板賬？風(fēng)險(xiǎn)很大哦，不是一般的大

艾昵老師 解答

2021-10-08 09:11

一查到你就是補(bǔ)稅加滯納金的哦

焰焰 追問

2021-10-08 13:13

公司很多，比如上訴費(fèi)用都是打給個(gè)人的，也沒有開票，都是從公戶打款的，這樣的賬。可以接其他應(yīng)付款老板貸記銀行存款嗎？

焰焰 追問

2021-10-08 13:14

記外賬上可以嗎？