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宇飛老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2021-10-05 16:56

你好，預(yù)繳所得稅等于不含稅預(yù)收款乘以預(yù)計毛利率再乘以所得稅稅率。

宇飛老師 解答

2021-10-05 16:56

稅金和三費也可以稅前扣除。

蜻蜓 追問

2021-10-05 17:17

附加稅和管理費用、銷售費用、財務(wù)費用稅前扣除？

宇飛老師 解答

2021-10-05 17:18

對的，就是毛利再減去這幾個后算所得稅。

蜻蜓 追問

2021-10-05 17:28

預(yù)繳所得稅等于不含稅預(yù)收賬款本年累計數(shù)貸方減去借方乘以毛利率再減去附加稅然后再乘以所得稅稅率，是這樣計算嗎？

宇飛老師 解答

2021-10-05 17:47

還要再減去三費的，才是真正的季度預(yù)繳所得稅。單純?nèi)绻欠康禺a(chǎn)業(yè)務(wù)就是你那樣算

宇飛老師 解答

2021-10-05 17:48

你算的是特殊業(yè)務(wù)那一欄的所得，還要扣除預(yù)交土增稅

蜻蜓 追問

2021-10-06 00:12

是房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，應(yīng)該不用減去三費和預(yù)交土增稅了吧？

宇飛老師 解答

2021-10-06 08:27

預(yù)交的土增稅是需要考慮的

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房地產(chǎn)企業(yè)所得稅預(yù)繳主要分兩塊計算:1、已經(jīng)銷售的:(銷售的收入-成本費用)*25%;2、預(yù)售的:(預(yù)售收入*預(yù)計毛利率-費用、稅金)*25%。房地產(chǎn)開發(fā)商按照預(yù)計毛利率預(yù)繳企業(yè)所得稅，根據(jù)房地產(chǎn)工程項目不同，預(yù)繳的毛利率也不同。
2019-09-06 16:14:48
你好，同學。 你預(yù)交部分你是在實際企業(yè)當?shù)亟患{的時候沖， 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交 銀行存款
2019-10-12 10:42:34
您好！這個每個地方不同，一般是地方有個預(yù)定的利潤率，用收入乘以這個預(yù)定的利潤率，然后乘以稅率25%
2016-12-17 09:57:25
你好！是的，但是不是每個地方都收 一般按千分之二預(yù)交所得稅
2024-07-15 15:45:33
你好，一般是根據(jù)實現(xiàn)的預(yù)收款收入*預(yù)征率計算的
2018-03-30 10:27:24
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