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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-10-03 10:55

你好，你們單位被強(qiáng)制變成一般納稅人的生效日期是什么時候？ 

蘇慧 追問

2021-10-03 11:11

今年九月十五日

鄒老師 解答

2021-10-03 11:13

你好，強(qiáng)制變成一般納稅人是一個月的第一天，而不會從月中開始的
強(qiáng)制變成一般納稅人之前的收入，按小規(guī)模稅率計算納稅。
強(qiáng)制變成一般納稅人之后的收入，按一般納稅人計算納稅

蘇慧 追問

2021-10-03 16:32

老師。我再麻煩問下，我在填一家公司的報表，他家的主營業(yè)務(wù)收入是零，主營業(yè)務(wù)利潤顯示是負(fù)的七萬七，那它的主營業(yè)務(wù)利潤率是多少呢？我用負(fù)77000除以0等于零。那主營業(yè)務(wù)利潤率我要填零嗎？

鄒老師 解答

2021-10-03 16:33

你好，因為收入是0，分母是0，主營業(yè)務(wù)利潤率是無法計算的。

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您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
看增值稅申報表就可以看出來 全額抵扣的不需要三級科目，小規(guī)模增值稅只有一個科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進(jìn)項。如果進(jìn)項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開專票時是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
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