貨物已發(fā)出未收款，未開(kāi)發(fā)票。需要怎么做賬，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-05 11:09

你好那出庫(kù)單附在當(dāng)月憑證還是下月銷(xiāo)售的時(shí)候跟發(fā)票附在一起？

MT 追問(wèn)

2017-01-05 11:44

那已入庫(kù) 未還款未開(kāi)具發(fā)票過(guò)來(lái)的怎么做呢？

鄒老師解答

2017-01-05 11:07

借；發(fā)出商品貸；庫(kù)存商品
不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

鄒老師解答

2017-01-05 11:10

你好，附在當(dāng)月

鄒老師解答

2017-01-05 11:47

暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品或原材料貸；應(yīng)付賬款-暫估

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老師，我想問(wèn)一下，我們這有一個(gè)外貿(mào)企業(yè)，他FOB報(bào)關(guān)，但問(wèn)

你好是的這個(gè)正常是會(huì)需要提供的答
老師，一共欠子公司30萬(wàn)，有25萬(wàn)是這個(gè)月要還的，有5萬(wàn) 問(wèn)

都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司答
老師請(qǐng)問(wèn)一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷(xiāo) 問(wèn)

開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng)，這個(gè)商品不用不是沒(méi)有退回來(lái)。答
老師利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是問(wèn)

本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師，請(qǐng)問(wèn)下如果公司賬面上存在未分配利潤(rùn)有金額，問(wèn)

那個(gè)要分配利潤(rùn)申報(bào)個(gè)稅才能注銷(xiāo) 答

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