習(xí)慣就好 追問(wèn)

2021-09-29 15:41

問(wèn)題是開(kāi)發(fā)票的時(shí)候做的稅金金額和實(shí)際要交的不同，有一個(gè)差額

習(xí)慣就好 追問(wèn)

2021-09-29 15:45

開(kāi)發(fā)票的時(shí)候100萬(wàn)
借:應(yīng)收賬款101
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
    應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅 1
但是實(shí)際核定額一個(gè)季度150萬(wàn)
稅金就要繳納1.5萬(wàn)，當(dāng)中不是會(huì)有0.5的這個(gè)稅金需要做賬嗎

樸老師 解答

2021-09-29 15:50

稅金不是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)了嗎

習(xí)慣就好 追問(wèn)

2021-09-29 15:56

誒之前是按開(kāi)票的金額入的稅金，但是扣稅款的時(shí)候稅金金額大于開(kāi)發(fā)票時(shí)候入賬的金額，明白沒(méi)我的問(wèn)題沒(méi)有？

樸老師 解答

2021-09-29 16:02

那這個(gè)直接沖減了就行

習(xí)慣就好 追問(wèn)

2021-09-29 16:18

沖什么科目？

樸老師 解答

2021-09-29 16:24

就是沖減多交的稅費(fèi)

習(xí)慣就好 追問(wèn)

2021-09-29 17:23

不是多交，是開(kāi)發(fā)票的時(shí)候的稅金少，核定額的大于開(kāi)發(fā)票金額，要補(bǔ)繳納稅款，搞反了吧

樸老師 解答

2021-09-29 17:30

我以為你說(shuō)你們多交的呢

交少了就補(bǔ)交
借應(yīng)交稅費(fèi)
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