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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-04 14:36

屬于免征范圍，直接在做轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的科目嗎？如果不免征呢？怎么做結(jié)轉(zhuǎn)

雨萱麻麻 追問

2017-01-04 14:45

1258.11本月補(bǔ)交以前月份的附加稅。3844.6；1689.32是本月代開的專用發(fā)票當(dāng)時現(xiàn)場繳納了增值稅。116.5是自己在公司開的普通增值稅發(fā)票稅額。請問應(yīng)交增值稅月末余額在借方，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？迷糊了

雨萱麻麻 追問

2017-01-04 14:49

那月末有余額就不管，下月交了稅在做分錄吧

鄒老師 解答

2017-01-04 14:34

借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  貸；銀行存款 
借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
如果免征轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2017-01-04 14:37

你好，是的 
不免征次月就申報繳納了  
做第一筆分錄

鄒老師 解答

2017-01-04 14:47

你好，其實(shí)增值稅是通過一貸一借反應(yīng)發(fā)生與繳納，不存在結(jié)轉(zhuǎn)的說法

鄒老師 解答

2017-01-04 14:49

是的

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你好，開了發(fā)票的話，應(yīng)該是借應(yīng)收賬款，你收的錢是五月份和四月份的還是五月份和六月份的，
2016-09-30 17:45:32
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果免征轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2017-01-04 14:34:54
你好，這個是小規(guī)模嗎？增值稅和附加稅，如果季度銷售額45萬以內(nèi)的，他只需要收增值稅和城建稅。
2021-09-03 10:27:35
你好 你是當(dāng)月繳納當(dāng)月的話 做已交增值稅里面
2019-06-28 18:03:58
是的。都用這個會計科目
2018-10-25 08:40:42
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