老師，我們收到發(fā)票是上個(gè)月的專票，開錯(cuò)了，對方說要拿過去才重開，我要不要做賬，還是發(fā)票直接給對方

答： 你好，你有沒有認(rèn)證抵扣？

上月收到專票已做賬，本月需沖紅，問沖紅發(fā)票如何做賬？

答： 你好，取得的紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借；應(yīng)付賬款等科目，貸；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 我們公司收到對方公司開的發(fā)票，本應(yīng)開票800，開了2100的專票，對方也不重開，要如何做賬啊

答： 你按發(fā)票做，不需要付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入