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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-09-28 08:43

不用和你的專票一塊就可以。

郭老師 解答

2021-09-28 08:43

是一般納稅人的話，就是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
小規(guī)模的話就是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

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相關(guān)問題討論
不用和你的專票一塊就可以。
2021-09-28 08:43:24
建議讓對方退回發(fā)票，當(dāng)月作廢重新開，跨月開具負(fù)數(shù)發(fā)票后重新開具
2016-01-06 11:42:07
同學(xué)你好，增值稅電子普通發(fā)票一旦開具不能作廢，只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅（電子發(fā)票開錯不管是本月或跨月只能沖紅，不能直接作廢）。 第一步：進入開票軟件——“發(fā)票管理”——“發(fā)票填開”——“電子增值稅普通發(fā)票填開”——點擊票面【紅字】按鈕； 第二步：錄入需要紅沖的正數(shù)電子增值稅普通發(fā)票的代碼和號碼，填寫兩遍必須要保持一致，點擊【下一步】，在彈出的提示框核對發(fā)票信息，點擊【確定】按鈕； 第三步：系統(tǒng)如果能夠從發(fā)票庫中查找到對應(yīng)正數(shù)發(fā)票信息，則點擊【確定】按鈕后，系統(tǒng)進入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面并自動調(diào)出票面信息；如不能調(diào)出票面信息，則需要在負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面手工填寫各項信息（數(shù)量和金額為負(fù)數(shù)）； 第四步：確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊【保存】按鈕完成開具。
2021-10-09 19:49:26
您好，您可以退出來，再重進試一下
2020-08-25 10:30:32
按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報，不單獨體現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
2017-03-31 14:42:15
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