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2017年11月的材料發(fā)票不含稅金額68825.47漏記了，進(jìn)項(xiàng)稅11700.33已經(jīng)在2017.11月認(rèn)證抵扣了財(cái)務(wù)賬未做進(jìn)項(xiàng)稅，應(yīng)付賬款金額80525.80未入賬，現(xiàn)在不知道怎么調(diào)整了[捂臉]
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于2021-09-27 16:25 發(fā)布 ??719次瀏覽
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森林老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-09-27 16:26
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精選問(wèn)題
建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)
同學(xué)，你好 增值稅是13% 答
老師，我這個(gè)季度公司賣(mài)了一輛二手車(chē)，二手車(chē)銷(xiāo)售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷(xiāo)售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷(xiāo)售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷(xiāo)售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師，小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅，享受減免的2%還 問(wèn)
企業(yè)銷(xiāo)售苗木享受免稅，開(kāi)免稅發(fā)票，不用體現(xiàn)增值稅，不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師，員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來(lái)的，2 問(wèn)
是的，規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開(kāi)出了差額發(fā)票，應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答
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加載中...
?? 追問(wèn)
2021-09-27 16:27
森林老師 解答
2021-09-27 16:29