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請教老師，我們給供應商付了款 對方不給我們開發(fā)票 好幾年了 我應該怎么處理賬上掛的這個款 幾百塊錢發(fā)票追不回來怎么處理
Esther
于2021-09-27 10:53 發(fā)布 ??1196次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-09-27 10:54
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答： 你好，借以前年度損益調(diào)整貸預付賬款做這個。
給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？
答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
供應商給我們開的票多開了幾萬塊該怎么處理，以后不會在付款了
答： 你好，需要把發(fā)票退回給對方，讓對方按正確的金額開具發(fā)票?
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老師你好，我想問下我們支付給供應商材料款，但是因為各種原因導致對方發(fā)票還差幾千塊一直沒開給我們，已經(jīng)在賬上掛預付賬款兩三年了，這個掛賬要怎么處理掉呀~
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請問老師，我們給我們的供應商付了款，但是對方遲遲不肯開發(fā)票，我們問他們要了好幾次，這個他們財務一般怎么處理的這種賬務，按說對方不是也要平往來嗎
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