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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-09-26 09:01

你好，是的，是這樣的 

醉熏的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2021-09-26 09:44

那么不是影響了本年的結(jié)余了？

鄒老師 解答

2021-09-26 09:45

你好，是的，是會影響本年的結(jié)余金額 

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相關(guān)問題討論
你好，是的，是這樣的?
2021-09-26 09:01:35
學(xué)員您好，是借記或貸記“其他應(yīng)收款的
2022-06-10 17:54:02
您好，借：營業(yè)外支出? 貸：其他應(yīng)收款
2025-01-10 10:44:45
如果說這個你確定不了是什么原因發(fā)生了，你就把它轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。
2022-04-07 11:45:04
同學(xué)您好，這分兩種情況考慮， 1、事業(yè)單位先幫職工墊付個人部分的養(yǎng)老、醫(yī)療保險，之后再從職工的工資扣回，用“其他應(yīng)收款”科目， 先墊付個人部分的養(yǎng)老、醫(yī)療保險分錄為： 借：其他應(yīng)收款—職工個人社保 ? 貸：銀行存款 之后發(fā)工資時再從職工的工資扣回，分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬 ? 貸：其他應(yīng)收款—職工個人社保 ? ? ? 銀行存款 借：事業(yè)支出 ? 貸：資金結(jié)存—貨幣資金 2、事業(yè)單位先發(fā)工資時代扣職工個人部分的養(yǎng)老、醫(yī)療保險，之后再將代扣的部分上繳給社保，用“其他應(yīng)付款”科目， 先發(fā)職工的工資，其中代扣職工個人部分養(yǎng)老、醫(yī)療保險等， 借：應(yīng)付職工薪酬 ? 貸：其他應(yīng)付款—職工個人社保 ? ? ? 銀行存款 借：事業(yè)支出 ? 貸：資金結(jié)存—貨幣資金 之后再將代扣的社保上繳到社保部門， 借：其他應(yīng)付款—職工個人社保 ? 貸：銀行存款
2022-06-10 19:06:52
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