葉子飛 追問

2021-09-17 13:30

本來(lái)賬上是14468.26的，但是財(cái)務(wù)在稅務(wù)局官網(wǎng)填了虛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15000了。所以報(bào)上去才是-571.37，那我現(xiàn)在要怎么弄，時(shí)間都過那么久了

葉子飛 追問

2021-09-17 13:32

本來(lái)是不虧損的，就是填了虛成本15000才虧損的

郭老師 解答

2021-09-17 13:37

你好，這個(gè)一萬(wàn)五是今年的還是去年的？

葉子飛 追問

2021-09-17 13:39

是今年的

郭老師 解答

2021-09-17 13:40

今年的只要匯算清交之前發(fā)票到了就可以的。

葉子飛 追問

2021-09-17 13:42

那老板直接說，提供不了發(fā)票了。但是又申報(bào)了。那怎么弄呢？

葉子飛 追問

2021-09-17 13:44

那要補(bǔ)繳多少稅呢？是去跟稅務(wù)員說虛報(bào)，在那直接繳，還是？

郭老師 解答

2021-09-17 13:46

實(shí)際沒有發(fā)生嗎實(shí)際有發(fā)生的，沒有發(fā)票也可以做的，正常申報(bào)就行。
然后匯算清交的時(shí)候調(diào)增。

葉子飛 追問

2021-09-17 13:49

那老板貪便宜。說采購(gòu)也要交稅點(diǎn)，小規(guī)模拿來(lái)又不能抵扣，他就干脆不要了。現(xiàn)在報(bào)稅就只有收入和些費(fèi)用發(fā)票，工資。他又不想繳企業(yè)所得稅。但是沒成本，也減少不了利潤(rùn)總額。

葉子飛 追問

2021-09-17 13:50

小規(guī)模一般銷售的話，怎么推斷要拿多少成本票合適呢？老師

郭老師 解答

2021-09-17 13:53

沒有發(fā)票，你正常做賬，正常申報(bào)可以的，只不過是交稅的時(shí)候這個(gè)所得稅不允許抵扣。

葉子飛 追問

2021-09-17 13:55

我還以為和一般納稅人一樣，有行業(yè)稅負(fù)的。就是收入和稅負(fù)范圍定了，就可以推斷要多少進(jìn)項(xiàng)票合適的。因?yàn)橹白鲆话慵{稅人的增值稅就是這樣做的

郭老師 解答

2021-09-17 13:57

你好，小規(guī)模的企業(yè)所得稅就是有稅負(fù)，你有實(shí)際支付，按你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就可以的，只不過是沒有發(fā)票，不允許抵扣所得稅。