星星知我心 追問(wèn)

2019-03-09 22:18

這是內(nèi)賬，新開(kāi)業(yè)的，沒(méi)有稅。3月才發(fā)現(xiàn)1月的錯(cuò)誤，2月賬都已經(jīng)做差不多了。我也想改到1月呢。存貨我寫的是比錯(cuò)誤報(bào)表少514981.53，也沒(méi)錯(cuò)啊

星星知我心 追問(wèn)

2019-03-09 22:20

你看兩個(gè)報(bào)表的存貨，改后的數(shù)字是比錯(cuò)誤的少514981.53呢

三寶老師 解答

2019-03-09 22:22

本來(lái)減少。你現(xiàn)在增加了，里外里，兩個(gè)50多萬(wàn)

三寶老師 解答

2019-03-09 22:23

我建議你還是在1月份修改，又不影響企業(yè)所得稅，又不影響增值稅

星星知我心 追問(wèn)

2019-03-09 22:25

1月已經(jīng)扎賬了，2月的賬也已經(jīng)做的差不多了，可以改嗎？

三寶老師 解答

2019-03-09 22:26

財(cái)務(wù)軟件都有反結(jié)帳功能

星星知我心 追問(wèn)

2019-03-09 22:27

是的，但是那樣的話，2月的憑證得全部刪了才行吧

三寶老師 解答

2019-03-09 22:29

不用刪除，反結(jié)賬到1月，修改1月憑證夠，審核，記賬，結(jié)賬。二月同樣，把更正憑證刪除后，審核，記賬，結(jié)賬

星星知我心 追問(wèn)

2019-03-09 22:29

你的意思就是更改后的報(bào)表存貨數(shù)字應(yīng)該減2個(gè)514981.53嗎？我減了一個(gè)，兩邊還是相差514981.53。我不明白為什么要減2遍呢

三寶老師 解答

2019-03-09 22:33

打個(gè)比方。期初存貨12，銷售成本3，那么，余額應(yīng)該是9，結(jié)果你做錯(cuò)了，做成-3，余額變成15，和正確余額是不是差了兩個(gè)3

星星知我心 追問(wèn)

2019-03-09 22:36

明白了，也就是應(yīng)該減2個(gè)514981.53。謝謝老師！辛苦你了！

三寶老師 解答

2019-03-09 22:36

不客氣，祝你工作愉快。滿意請(qǐng)五星好評(píng)