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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-09-16 15:37

你好   加計扣除是不需要做分錄的 調(diào)整加計扣除導致企業(yè)所得稅多繳納的 只需要做繳納企業(yè)所得稅的分錄

害羞的過客 追問

2021-09-16 15:39

那我們虧損多,還是不要交企業(yè)所得稅,要怎么弄呢

軼塵老師 解答

2021-09-16 15:41

更正之前的所得稅申報表即可 

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你好? ?加計扣除是不需要做分錄的 調(diào)整加計扣除導致企業(yè)所得稅多繳納的 只需要做繳納企業(yè)所得稅的分錄
2021-09-16 15:37:09
全部調(diào)整事項入賬后,應結(jié)出本賬戶余額(即貸方余額)并予轉(zhuǎn)出: 1.若余額在借方,全部視同留抵進項稅額,按借方余額數(shù) 借:應交稅金——應交增值稅(進項稅額) 貸:本科目 2.若余額在貸方,且“應交稅金——應交增值稅”賬戶無余額,按貸方余額數(shù), 借:本科目 貸:應交稅金——未交增值稅 3.若本賬戶余額在貸方,“應交稅金——應有增值稅”賬戶有借方余額且等于或大于這個貸方余額,按貸方余額數(shù), 貸:應交稅金——應交增值稅 4.若本賬戶余額在貸方,“應交稅金——應交增值稅”賬戶有借方余額但小于這個貸方余額,應將這兩個賬戶的余額沖出,其差額貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。
2019-01-09 11:27:46
借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費,借:應交稅費貸:銀行存款
2018-01-17 11:05:13
你好,是少確認了收入補交增值稅,還是虛開發(fā)票補交增值稅??
2021-07-30 11:16:18
你好,是發(fā)票開錯嗎?還是你賬上做錯了?
2022-01-14 08:23:09
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