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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-09-15 17:18

這兩筆分錄。分開處理，建議不要合在一起！

Fische. 追問

2021-09-15 18:13

可是分開做就兩個科目同時掛賬了，因為只是代A公司付給B

易 老師 解答

2021-09-15 23:38

管理上面是要求分開的呀，他只不過是同一個科目，掛了兩個不同的核算項目

Fische. 追問

2021-09-15 23:43

不是同一個會計科目吧？一個是收款，一個是付款，一個掛預(yù)收，一個掛預(yù)付吧？

易 老師 解答

2021-09-16 08:25

好的辦法建議是一個科目，做會計報表時，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付是一對，想用預(yù)收分開也可以但不建議應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款是一對，是核算日常經(jīng)營活動的

Fische. 追問

2021-09-16 08:49

明白了，那就做成同一個科目，掛不同的核算項目，是吧？前提是沒有開發(fā)票給A，也沒有收到B的發(fā)票才能這樣操作對嗎？

易 老師 解答

2021-09-16 16:56

好的，明白就好，加油

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相關(guān)問題討論
可是分開做就兩個科目同時掛賬了，因為只是代A公司付給B
2021-09-15 18:13:35
借營業(yè)外支出60貸預(yù)計負(fù)債60 借其他應(yīng)收款60貸營業(yè)外iahzichu60
2020-04-16 10:07:39
借營業(yè)外支出60 貸預(yù)計負(fù)債60
2020-04-14 20:21:54
借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
2020-04-13 14:29:34
你好，借：庫存商品等 1350 應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進）216 貸：預(yù)付賬款等 1566
2020-01-04 14:33:49
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