華女 追問

2019-11-10 19:49

不是，是去年己現(xiàn)金支付了租金，現(xiàn)在才憑票入帳。但去年剩潤己結(jié)轉(zhuǎn)

華女 追問

2019-11-10 19:50

上任會計(jì)忘記入

鄒老師 解答

2019-11-10 19:51

你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；預(yù)付賬款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

華女 追問

2019-11-10 19:54

預(yù)付賬款在貸方，如何結(jié)平呢？

華女 追問

2019-11-10 19:56

我在收到票時(shí)，做了   借:管理費(fèi)人貸:現(xiàn)金。是沖紅嗎

鄒老師 解答

2019-11-10 19:56

你好，去年付款
借；預(yù)付賬款，貸；庫存現(xiàn)金
今年補(bǔ)做租金分錄
借；以前年度損益調(diào)整，貸；預(yù)付賬款

華女 追問

2019-11-10 20:01

去年沒有入帳，老板自己付現(xiàn)金，忘記了，所以沒有做預(yù)付賬款分錄

鄒老師 解答

2019-11-10 20:01

你好，那今年就這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫存現(xiàn)金

華女 追問

2019-11-10 20:02

我可以直接做:借；以前年度損益調(diào)整，貸；現(xiàn)

華女 追問

2019-11-10 20:02

我可以直接做:借；以前年度損益調(diào)整，貸；現(xiàn)金   嗎？

鄒老師 解答

2019-11-10 20:03

你好，需要把現(xiàn)金換成庫存現(xiàn)金科目
那今年就這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫存現(xiàn)金

華女 追問

2019-11-10 20:06

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會計(jì)分錄:借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
沖減剩潤嗎

鄒老師 解答

2019-11-10 20:07

你好，是沖減利潤分配——未分配利潤，而不是沖減當(dāng)年利潤表的利潤

華女 追問

2019-11-10 20:07

金碟軟件，這筆分錄是手動結(jié)轉(zhuǎn)，還是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)呢？

鄒老師 解答

2019-11-10 20:08

你好，這個是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的

華女 追問

2019-11-10 20:10

金碟軟件可以自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，但是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中的會計(jì)分錄，是只能手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎？是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師 解答

2019-11-10 20:13

你好，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤需要手動結(jié)轉(zhuǎn)
可以是每個月結(jié)轉(zhuǎn)，也可以是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)

華女 追問

2019-11-10 20:31

未分配利潤在貸方，表示盈利是

鄒老師 解答

2019-11-10 20:32

你好，未分配利潤在貸方正數(shù)表示盈利