藍(lán)冰 追問

2021-09-13 11:18

是因?yàn)椴唤欢愃詻]有帶出嗎？現(xiàn)在和賬有差異怎么辦？等交稅的時(shí)候怎么填寫

郭老師 解答

2021-09-13 11:20

你好，不是的，這個(gè)需要手動(dòng)填寫，因?yàn)槟悴唤欢?，所以現(xiàn)在不讓你手動(dòng)填寫。

藍(lán)冰 追問

2021-09-13 11:21

怎么填寫呢？

郭老師 解答

2021-09-13 11:23

你好，本期發(fā)生額填寫金稅盤的價(jià)稅合計(jì)就可以，其它的不用填寫。

藍(lán)冰 追問

2021-09-13 11:25

主表23里面填寫嗎？還是哪個(gè)表？實(shí)際抵扣金額不用填寫?七月底已經(jīng)填寫過免稅那張表

郭老師 解答

2021-09-13 11:27

你不抵扣不要填寫啊。

郭老師 解答

2021-09-13 11:27

在問的是抵扣還是不抵扣，不抵扣的話這里不要填寫，你抵扣的時(shí)候才自己填寫進(jìn)去的。

藍(lán)冰 追問

2021-09-13 11:28

我問得是可以抵扣了怎么填寫，哪一張表那一行

郭老師 解答

2021-09-13 11:30

主表23欄應(yīng)納稅減征額，
還有減免明細(xì)表附表四的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。