知足 而樂 追問

2021-09-10 15:19

我要不要拿回抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，還是還是收到對(duì)方紅字信息表就直接開藍(lán)字發(fā)票

知足 而樂 追問

2021-09-10 15:21

我要不要開負(fù)數(shù)發(fā)票

郭老師 解答

2021-09-10 15:22

你好，對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了，之前的發(fā)票不需要收回來，你需要給對(duì)方開紅字發(fā)票，需要開負(fù)數(shù)的。

知足 而樂 追問

2021-09-10 15:22

第一次碰到這個(gè)問題，不知具體操作方法

郭老師 解答

2021-09-10 15:22

你收到對(duì)方的紅字信息表才能開負(fù)數(shù)發(fā)票。

知足 而樂 追問

2021-09-10 15:24

如果他紅字發(fā)票信息申請(qǐng)好了，我這邊就可以直接開紅字發(fā)票？

郭老師 解答

2021-09-10 15:25

購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票）
先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下：
購(gòu)方操作流程：
一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】；
三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四． 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購(gòu)方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點(diǎn)擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值  
八． 點(diǎn)擊右上角【打印】；
九． 點(diǎn)擊【不打印】；
十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】；
十一． 點(diǎn)擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。
                                                                               
銷方操作流程：
一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；
四． 點(diǎn)擊上方的【紅字】；
五． 選擇【直接開具】；
六． 輸入信息表編號(hào)，然后點(diǎn)擊【下一步】；
七．輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，然后點(diǎn)擊【下一步】；
八．核對(duì)發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值；
九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

郭老師 解答

2021-09-10 15:25

對(duì)的是的，是這么做的。