剛剛問(wèn)的問(wèn)題，其他應(yīng)收款可以不做壞賬，而是沖利潤(rùn)嗎，因?yàn)閴馁~做了很多了，是兩個(gè)老板平時(shí)借的錢不打算還的，年底還要分紅，要是可以的話，怎么寫分錄呢

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-27 15:32

老師，我是說(shuō)假如老板平時(shí)借的錢記到其他應(yīng)收款里，不打算還了，分紅時(shí)拿其他應(yīng)收款沖利潤(rùn)，怎么寫分錄

宋生老師解答

2016-12-27 15:24

您好！可以分紅。但是分紅要交20%的稅。

宋生老師解答

2016-12-27 15:38

您好！董事會(huì)決議分紅，分錄如下
借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)
  貸：應(yīng)付利潤(rùn)
同時(shí)做如下分錄
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
  貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)
在實(shí)際支付時(shí)分錄如下
借：應(yīng)付利潤(rùn)
  貸：其他應(yīng)收款

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