嘻嘻 追問

2021-09-08 10:26

要寫上面的三個分錄？

軼塵老師 解答

2021-09-08 10:26

是的 按照上面的要求編制分錄 

嘻嘻 追問

2021-09-08 10:45

請問老師，稅務(wù)局的人說有三張發(fā)票是2020年的需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，怎么轉(zhuǎn)出，在勾選認(rèn)證平臺？

軼塵老師 解答

2021-09-08 10:53

借：利潤分配-未分配利潤  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

嘻嘻 追問

2021-09-08 10:57

做這個分錄就可以了嗎？不需要在勾選認(rèn)證平臺上轉(zhuǎn)出？

軼塵老師 解答

2021-09-08 11:18

直接填寫申報表 進(jìn)項稅明細(xì)  進(jìn)項轉(zhuǎn)出欄次

嘻嘻 追問

2021-09-08 11:22

在電子稅務(wù)局里？填好申報表以后，什么時候做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄？

軼塵老師 解答

2021-09-08 11:24

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出申報期的上個月編制分錄。是在電子稅務(wù)局里面。

嘻嘻 追問

2021-09-08 14:15

老師，我需要的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，稅額是34513，金額是265487，價稅合計是300000，填表的時候，我填的是34513，可申報的時候，說的是申報數(shù)與實際發(fā)生數(shù)不一致，報不了，請問怎么回事？