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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-09-01 16:21

同學你好
對的
應該分開做分錄的

Umigxixx 追問

2021-09-01 16:38

具體怎么做分錄嗎

樸老師 解答

2021-09-01 16:50

借單位管理費
貸 應付職工薪酬
借 應付職工薪酬

貸財政補助收入
借事業(yè)支出
貸財政補助預算收入

Umigxixx 追問

2021-09-01 17:00

可以具體就上面的數據為例子寫出分錄嗎

樸老師 解答

2021-09-01 17:15

稍等我看下哦

一會寫給你

Umigxixx 追問

2021-09-01 17:20

好,等你回復

樸老師 解答

2021-09-01 17:37

借 業(yè)務活動費14448.64
貸 財政撥補助收入或銀行存款
借 事業(yè)支出
貸 財政補助預算收入或資金結存

Umigxixx 追問

2021-09-02 08:55

但繳納的總數是48666.16,14448.64只是補繳部分并且包含了單位和個人部分

樸老師 解答

2021-09-02 09:01

這個只做單位和個人部分就行了

Umigxixx 追問

2021-09-02 09:12

支出了48666.16,就只做14448.64的賬目嗎

樸老師 解答

2021-09-02 09:20

按照實際繳納的來做就行了

Umigxixx 追問

2021-09-02 09:21

但是你上面的具體分錄沒有提到啊,我以為是不需要的

樸老師 解答

2021-09-02 09:27

你按照實際支出的來做

Umigxixx 追問

2021-09-02 09:46

如圖是實質支出,只是不知道應該是按單位和個人分類還是按正常繳費和補繳分類來做分錄?

樸老師 解答

2021-09-02 09:56

直接全額做上面的分錄就行了

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 可以一起作分錄 只需要把單位的跟個人的區(qū)分開
2021-08-24 16:03:22
同學你好 對的 應該分開做分錄的
2021-09-01 16:21:40
分錄處理一樣的,就是金額負數
2019-07-02 16:47:17
您好 根據這份繳費通知單做計提社保費的分錄 然后繳納的時候做繳納的分錄
2020-03-27 10:55:57
借;銀行存款——通知存款? 貸;銀行存款——活期賬戶? 利息收入計入財務費用——利息收入的貸方或借方負數。
2017-06-15 09:09:27
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