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客戶開給我們的專票已經(jīng)認證抵扣了，對方紅沖了，但是我們還沒有收到票，沒有做進項轉(zhuǎn)出，但是報稅時顯示我們進項稅比對錯誤，報不了，是什么情況，是必須要當月做進項轉(zhuǎn)出嗎
silhouette
于2021-09-01 10:15 發(fā)布 ??2378次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-09-01 10:16
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認證了，借:進項稅額_待認證進項稅額 貸:待抵扣進項稅額抵扣了，借:待抵扣進項稅額 貸:進項稅額。這樣對嗎？
答： 你好，認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借；應交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
留抵進項稅夠抵扣，本月不想認證勾選進項稅了，報稅時，進項稅認證系統(tǒng)還需要操作嗎？
答： 同學你好 沒勾選就不用操作
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
客戶開給我們的專票已經(jīng)認證抵扣了，對方紅沖了，但是我們還沒有收到票，沒有做進項轉(zhuǎn)出，但是報稅時顯示我們進項稅比對錯誤，報不了，是什么情況，是必須要當月做進項轉(zhuǎn)出嗎
答： 你好，對方紅沖了，你們已經(jīng)抵扣了對方紅沖的當月你就需要進項轉(zhuǎn)出。
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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