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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2020-07-11 16:06

你好，這個比例就是憑票抵扣的金額/（憑票抵扣的+計算抵扣的金額）

深情的白云 追問

2020-07-11 16:37

能 舉例說明嗎

月月老師 解答

2020-07-11 16:45

你好，專票稅額60，計算抵扣的金額是10，進項構(gòu)成比例=60/（60+10）*100%

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你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好，進項稅額大于銷項，可以繼續(xù)抵扣，作為留底稅額用于抵扣后期銷項稅額
2019-11-27 10:55:40
您好：取得發(fā)票后可以先不認(rèn)證，如果取得增值稅進項發(fā)票之后，這一筆稅款還不想抵扣增值稅，那么取得發(fā)票時可以先不認(rèn)證。暫時沒有認(rèn)證的增值稅進項發(fā)票，只要在開具發(fā)票日期的360天內(nèi)去認(rèn)證，都是有效的，
2019-03-16 21:53:11
這個全部在增值稅附表二填列抵扣，另外還需要填寫《增值稅抵扣明細(xì)表》，上述都可以抵扣處理
2018-07-05 19:10:26
您好！可以的。
2017-05-04 16:35:43
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