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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-03 13:19

這個要填列到增值稅附表二的進項稅轉(zhuǎn)出那里

ぃ11⌒. 追問

2020-01-03 13:23

請問  一般納稅人因為認證了進項稅,所以出現(xiàn)了進項稅稅加計10%的可以抵扣的額度,也需要調(diào)減  請問怎么填寫報表?

辜老師 解答

2020-01-03 13:55

加計抵減那里用轉(zhuǎn)出進項稅額*10%

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相關(guān)問題討論
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好, 可以抵扣 ,在發(fā)票綜合確認平臺勾選
2020-05-14 10:09:06
你好,就只有這個影響了(不能抵扣進項稅),按普通發(fā)票入賬就是了
2019-10-31 18:51:32
需要先認證,再做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2018-10-08 16:57:34
你好 銷項-進項 要是認證的進項和銷項一樣就不用交增值稅
2020-04-21 16:07:50
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