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送心意

冉老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-08-31 17:32

你好,這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的,正常賬務(wù)處理就可以的,實(shí)務(wù)中
實(shí)際交稅的的時(shí)候
借應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅
貸銀行存款

追問

2021-08-31 17:39

那借應(yīng)交書稅費(fèi)-應(yīng)交增值睡-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這一步是做什么的

冉老師 解答

2021-08-31 17:46

這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅上面的,實(shí)務(wù)中很少企業(yè)用

追問

2021-08-31 19:07

實(shí)物中怎么做

追問

2021-08-31 19:10

就是購進(jìn)貨物做進(jìn)賬,銷售做銷項(xiàng),然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存嗎

冉老師 解答

2021-08-31 19:16

是的,購進(jìn)做進(jìn)項(xiàng),銷售做銷項(xiàng),這樣查賬也好查

追問

2021-08-31 19:19

是,然后銷項(xiàng)大于進(jìn)賬的部分是在做一個(gè)這樣的分錄就行嗎

冉老師 解答

2021-08-31 19:20

銷項(xiàng)大于,進(jìn)項(xiàng)不用做分錄得學(xué)員

追問

2021-08-31 19:23

不是我說的是銷大于進(jìn),然后要在做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,這樣就可以了嘛

冉老師 解答

2021-08-31 20:52

銷大于進(jìn),然后要在做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,這樣就可以

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你好,你是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人
2018-07-19 22:34:45
你好,這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的,正常賬務(wù)處理就可以的,實(shí)務(wù)中 實(shí)際交稅的的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸銀行存款
2021-08-31 17:32:25
月末按增值稅的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額。 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款
2018-04-15 23:23:36
進(jìn)項(xiàng)就是采購的分錄 銷項(xiàng)做收入的分錄 然后月末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2019-07-10 16:52:53
購買材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-10 16:30:34
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