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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-03-14 13:09

您好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，當(dāng)月不做賬務(wù)處理

華麗的沉默 追問

2019-03-14 13:10

那可以抵扣稅嗎？發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證過了

華麗的沉默 追問

2019-03-14 13:11

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證過了

小黎老師 解答

2019-03-14 13:14

您好，認(rèn)證過了就需要當(dāng)期進(jìn)行抵扣

華麗的沉默 追問

2019-03-14 13:16

我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額2123.35 
進(jìn)項(xiàng)稅額2434.35 
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了，該怎么抵扣？

小黎老師 解答

2019-03-14 13:17

您好，可以直接全部抵扣，多的部分會再報(bào)表上形成留底稅額，下期繼續(xù)抵扣

華麗的沉默 追問

2019-03-14 13:17

那這個(gè)月就不用交稅了，是嗎？

小黎老師 解答

2019-03-14 13:18

你好，是的，本月不需要交稅

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相關(guān)問題討論
您好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，當(dāng)月不做賬務(wù)處理
2019-03-14 13:09:19
這個(gè)把上個(gè)月沒有做一起做借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
2020-06-13 09:27:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2021-11-09 16:33:33
你好，這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的，正常賬務(wù)處理就可以的，實(shí)務(wù)中 實(shí)際交稅的的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸銀行存款
2021-08-31 17:32:25
你好，這種情況不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
2018-12-04 11:30:06
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