杜俊芝 追問

2021-08-31 17:25

那期初借方余額30多萬，這是啥意思啊？

杜俊芝 追問

2021-08-31 17:25

是不是上月有分錄沒做

森林老師 解答

2021-08-31 17:27

就是之前的進(jìn)項(xiàng)稅多，到本期做留底了，以后還能抵扣銷項(xiàng)稅的。

杜俊芝 追問

2021-08-31 17:30

上個(gè)月還交的稅，沒有留抵稅額

森林老師 解答

2021-08-31 17:31

那只能查賬，去看一下怎么形成這個(gè)數(shù)據(jù)的

杜俊芝 追問

2021-08-31 17:35

我查的就是每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)起來的，這個(gè)怎么消啊？

森林老師 解答

2021-08-31 17:36

這個(gè)要看什么原因形成的，你的進(jìn)項(xiàng)要是對(duì)的，那你就應(yīng)該可以抵扣的，但你上月又交了稅，肯定還是有問題，再找找。

杜俊芝 追問

2021-08-31 17:36

月底要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢？可能是差分錄了

森林老師 解答

2021-08-31 17:38

你把這些都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅看行不行