老大姐 追問

2021-08-23 21:50

以前是為別人的工程驗收向對方付款，對方開票給我們，現我們老板要求對方把此款退回給我們，所以退票

榮榮老師 解答

2021-08-23 22:04

如果對方退款，你們需要退票。附件附上發(fā)票的復印件及退款回單，說明此業(yè)務的真實發(fā)生情況。

老大姐 追問

2021-08-24 09:02

但去年已入賬了，只不過抵扣聯未認證，這樣發(fā)票聯怎么給對方，把賬拆了取出給對方嗎？

榮榮老師 解答

2021-08-24 09:38

同學，其實你可以和對方溝通一下，只把抵扣聯退給對方，對方再開個紅字發(fā)票就可以了。

老大姐 追問

2021-08-24 10:14

紅字發(fā)票聯和抵扣聯要索要回來作沖我們之前的賬附件嗎？

榮榮老師 解答

2021-08-24 10:21

是的同學，是紅沖憑證的附件。

老大姐 追問

2021-08-24 10:33

紅字抵扣聯也放后作沖回附件還是另外保存，紅字抵扣聯要不要在發(fā)票認證平臺上進行什么操作了？

榮榮老師 解答

2021-08-24 10:55

抵扣聯一般都是另外裝訂保存的。不需要在發(fā)票認證平臺做什么，因為發(fā)票認證平臺只能抵扣進項，負數發(fā)票是不會體現的。