清晴雨寒 追問(wèn)

2021-08-23 10:51

不是，我說(shuō)的是7月份工資已經(jīng)支付了，是按照上個(gè)月社?；鶖?shù)扣除的，那我這筆分錄咋做??？

meizi老師 解答

2021-08-23 10:52

 你好    到時(shí)掛其他應(yīng)收款-個(gè)人社保  和應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 做分錄  。 單位部分做費(fèi)用去； 個(gè)人部分掛其他應(yīng)收款下個(gè)月扣 工資  

清晴雨寒 追問(wèn)

2021-08-23 10:55

我還是沒(méi)看懂，正常是先交社保，有了其他應(yīng)收款，付工資直接扣除，沖其他應(yīng)收款，但是這次是先發(fā)工資，后交社保，我就不會(huì)調(diào)了

meizi老師 解答

2021-08-23 10:58

你好 ；   先發(fā)工資 。你就先自己扣除個(gè)人社保金額   掛其他應(yīng)付款 -個(gè)人社保 。后面繳納給社保局即可   

清晴雨寒 追問(wèn)

2021-08-23 11:02

徹底讓你說(shuō)蒙了，我們是發(fā)工資的時(shí)候社保個(gè)人部分扣少了，實(shí)際繳納比扣的多

meizi老師 解答

2021-08-23 11:04

 你好 ；   你實(shí)際扣少了。 比如你借方做的實(shí)際繳納的100元。  你工資少扣了扣了 80  還有 20在借方 ； 你下個(gè)月扣除20 不就平衡了  

清晴雨寒 追問(wèn)

2021-08-23 11:24

我懂了，我工資既然是按照上個(gè)月的社?？鄢哪俏揖桶瓷蟼€(gè)月的金額做賬，差異下個(gè)月工資里調(diào)

meizi老師 解答

2021-08-23 11:27

 你好 ；是的。   你工資表 應(yīng)發(fā)工資多少   不管這個(gè) ； 你正常做工資表出來(lái)。 最終是影響實(shí)際發(fā)放的工資金額即可。  會(huì)下個(gè)月工資調(diào)整