郭老師 解答

2021-08-09 11:23

工資是多少？該計(jì)提還是計(jì)提。

????云煙 追問

2021-08-09 11:26

調(diào)整的是以前年度的，之前會(huì)計(jì)在我接手的時(shí)候以疫情多提做了調(diào)整憑證全部調(diào)平了我這個(gè)怎么做

郭老師 解答

2021-08-09 11:27

你好，這個(gè)不涉及到損益直接調(diào)整就可以的。

????云煙 追問

2021-08-09 11:31

那我要怎么調(diào)整做賬呀？

郭老師 解答

2021-08-09 11:34

借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款，這個(gè)沒有看，懂嗎。

????云煙 追問

2021-08-09 13:27

不是很明白。因?yàn)檎{(diào)整的是以前年度的

郭老師 解答

2021-08-09 13:30

發(fā)工資扣除社保的分錄
不管那個(gè)年度都是一樣

????云煙 追問

2021-08-09 13:53

他是有計(jì)提的，然后去年年底他用紅字都沖銷掉了。

郭老師 解答

2021-08-09 13:54

你這個(gè)計(jì)提是企業(yè)負(fù)擔(dān)的，還是個(gè)人負(fù)擔(dān)的。

????云煙 追問

2021-08-09 17:02

我要補(bǔ)扣的是個(gè)人部分，但是計(jì)提的是公司的部分，等于他當(dāng)時(shí)那個(gè)人的也計(jì)提進(jìn)去了

郭老師 解答

2021-08-09 17:21

同學(xué)，你沒聽懂我的意思，我的意思是你少計(jì)提的是個(gè)人負(fù)擔(dān)的還是企業(yè)負(fù)擔(dān)的。

????云煙 追問

2021-08-09 19:51

他是少扣了

郭老師 解答

2021-08-09 19:54

計(jì)提的沒有問題？
計(jì)提的沒有問題
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款


跨年也是這個(gè)