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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2021-08-19 15:18

你好，是的，以上處理是正確的

焰焰 追問

2021-08-19 22:00

不對吧，那樣做賬。公司給繳納的社保怎么做賬？

小云老師 解答

2021-08-19 22:01

應(yīng)付職工薪酬就是公司的部分啊。

焰焰 追問

2021-08-19 22:02

個人繳納的代扣代繳借其他應(yīng)付款代扣代繳貸記銀行存款。公司繳納的怎么做賬？

焰焰 追問

2021-08-19 22:03

公司繳納的部分需要計提嗎？

小云老師 解答

2021-08-19 22:25

借應(yīng)付職工薪酬_社保醫(yī)療失業(yè)工傷  貸銀行貸存款

小云老師 解答

2021-08-19 22:26

借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬

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同學(xué)你好，你這個如果是本身他們就沒有工資，只是賬上計提了，最好是把計提的分錄沖掉哈，你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款，你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去，還是要填增的，這個工資不能稅前扣除，而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧沒有發(fā)放的工資，轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款
2021-12-23 10:33:08
需要給股東開個收據(jù)，后續(xù)要?dú)w還的。
2021-11-06 17:24:06
您好，同學(xué)，一般情況下走其他應(yīng)付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好，是的，以上處理是正確的
2021-08-19 15:18:59
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