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一般納稅人購進(jìn)貨物,用于集體福利，比如發(fā)放非貨幣性福利，計提和發(fā)放的分錄？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-22 09:58

那如果發(fā)放的時候做成借：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利貸：庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）這樣做的話計提的分錄怎么做？

神采奕奕追問

2016-12-22 10:03

這樣做的話是不是還有一步：借：管理費(fèi)用-非貨幣性福利貸：應(yīng)付職工薪酬 -非貨幣性福利

宋生老師解答

2016-12-22 09:51

您好！計提的時候借庫存商品代現(xiàn)金
支付的時候借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 代庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

宋生老師解答

2016-12-22 09:59

您好！借：庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）代現(xiàn)金等。

宋生老師解答

2016-12-22 10:11

您好！你上面那一步，已經(jīng)是支付了。

1.購進(jìn)時，借:庫存商品等應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸:銀行存款 2.銷售時，借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3.認(rèn)證發(fā)票，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 4.期末結(jié)轉(zhuǎn)，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5.繳納增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額在借方不繳納，作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣，若在貸方，轉(zhuǎn)到未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 6.繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款

2018-10-17 14:09:28

借稅金及附加各種稅貸應(yīng)交稅費(fèi)各種稅

2018-12-05 14:24:33

1．月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2．月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 3．月份終了，將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4．當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：銀行存款

2025-02-24 15:58:58

你好簡易計稅計提借銀行存款或應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅貸銀行存款

2019-10-20 11:05:18

借應(yīng)收貸收入應(yīng)交稅費(fèi) 期末再結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄

2019-07-19 09:17:10

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