老師，您好！我們公司是做市政工程設(shè)計(jì)的，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是道路橋梁設(shè)計(jì)、給排水設(shè)計(jì)。我們前期公司規(guī)模較小未建賬，現(xiàn)在準(zhǔn)備從2021年開始建賬?，F(xiàn)在有幾個(gè)問題需要咨詢下: 1、期初建賬我們需要盤點(diǎn)公司的所有項(xiàng)目，以及應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)，如在清點(diǎn)過程中發(fā)生遺漏了，在后期才發(fā)現(xiàn)，在不影響本年度的成本和收入的情況下應(yīng)該如何記賬？ 2、因項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用，如設(shè)計(jì)人員的差旅費(fèi)和因項(xiàng)目投標(biāo)產(chǎn)生的代理費(fèi)可以計(jì)入主營業(yè)主成本嗎？（公司考慮的是因項(xiàng)目產(chǎn)生的計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本-差旅費(fèi)，其他原因產(chǎn)生的計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，不知道這樣對不對？） 3、因公司分為4個(gè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，在做賬時(shí)需要將所有項(xiàng)目的收入和成本支出掛入部門和項(xiàng)目，老師有沒有好的做賬方法和建議？

樸老師

職稱：會計(jì)師

2021-08-18 17:53

同學(xué)你好
  1.直接用以前年度損益調(diào)整來做
  2.可以的
  3.這個(gè)最好是分開核算

祝晶追問

2021-08-18 18:03

1、但是我以前年度沒有做賬，也可以計(jì)入以前年度損益嗎？具體做賬分錄還請您告知一下
3、您說的分開來核算是我每一筆手入和支出掛團(tuán)隊(duì)和支出就可以了是嗎？

樸老師解答

2021-08-18 18:08

1.這個(gè)直接調(diào)整分錄借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整3.對的

精選問題

我們公司是一般納稅人，租用的農(nóng)民四輪車怎么開發(fā) 問

你好，這個(gè)是出租方開動(dòng)產(chǎn)租賃的發(fā)票給你們答
老師好，我單位有一筆業(yè)務(wù)，在2023年9月支付一筆項(xiàng)目問

總共才70000，怎么會退回73556元？答
有老師可以咨詢勞動(dòng)仲裁的事嗎問

你好，與財(cái)務(wù)有關(guān)的可以咨詢。其他的，可能做不到那么專業(yè)。答
老師你好，就是幾年前有個(gè)律師代理的案件費(fèi)用，到現(xiàn) 問

你好，有風(fēng)險(xiǎn)。首先這個(gè)就是虛開發(fā)票。其次，被查到可能要罰款，補(bǔ)稅和滯納金。還有就是信用扣分答
老師，你好！左上角有旅客運(yùn)輸服務(wù)的滴滴打車都可以問

你好，麻煩發(fā)下發(fā)票答

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