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送心意

小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2021-08-14 13:01

你好，是5%的，是不是你們核稅的時候搞錯了，找專管員處理一下

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只要你當季度銷售沒超45萬就免
2022-03-24 21:57:44
勞務(wù)派遣差額征稅開普票，一般情況下，是可以免征增值稅的。一般來講，當勞務(wù)派遣單位支付的差額征稅金額不超過6個月的勞務(wù)費用總額時，就可以免征增值稅。但如果超出上述限額的，則需要按照規(guī)定支付增值稅，具體的稅率以及實際應(yīng)納稅額，可參見國家稅務(wù)局有關(guān)規(guī)定以及稅收征收管理規(guī)定。 拓展知識：根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》（2009年修正），勞務(wù)派遣企業(yè)支付的勞務(wù)報酬，屬于專票稅目，且勞務(wù)報酬不涉及售貨，經(jīng)勞務(wù)派遣單位開具專用發(fā)票，在發(fā)票上填寫“免稅原因”欄內(nèi)填寫“差額征稅”字樣，可免征增值稅。 應(yīng)用案例：某勞動派遣公司與某企業(yè)簽訂了勞務(wù)派遣合同，為期6個月，總報酬額為12萬元，每月報酬2萬元。該勞務(wù)派遣公司在支付每月報酬時，已扣除差額征稅金額，且全部報酬扣稅后，總額仍未達到6個月的報酬總額，此時可以免征增值稅。
2023-03-15 12:08:36
一般納稅人稅率6%，小規(guī)模納稅人征收率3%?？蛇x擇差額計稅，征收率5%。
2017-07-06 17:46:16
你好，差額征收部分申報收入。
2019-01-16 12:16:56
你好！不超過9萬可以享受有政策．一般納稅人采取簡易計稅的應(yīng)如何填寫申報表？ 答：如果只有簡易計稅的服務(wù)，則《附列資料（二）》填零即可，因為簡易計稅不可以抵扣進項稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫《附列資料（一）》和主表相應(yīng)欄次。 《附列資料（一）》填報第8-12欄的相應(yīng)欄次，主表需要填報第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。 2．納稅人收到一張可以抵扣的差額開具的增值稅專用發(fā)票，稅率是***，在填寫《進項稅額結(jié)構(gòu)明細表》時，如何填報？ 答：《附列資料（二）》中的數(shù)據(jù)，為票面稅額，《進項結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù)，自動生成的稅額就與票面稅額不符，會導致與《附列資料（二）》數(shù)據(jù)比對不符，無法保存， 所以需要根據(jù)該發(fā)票的開具內(nèi)容得知其稅率，選擇對應(yīng)欄次，按照票面稅額，反算金額后填入該表。 3．納稅人沒有差額征稅項目，但是仍然提示《附列資料（一）》的第5欄與《附列資料（三）》第3欄第1列不符怎么辦？ 答：為了申報成功，目前建議將《附列資料（一）》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料（三）》第3欄第1列中。
2018-06-13 12:21:16
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