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老師，關(guān)于與資產(chǎn)相關(guān)的zhengfu補助， 是哪項資產(chǎn)或者負債存在差異， 遞延收益是什么類科目 計稅基礎(chǔ)為什么等于零
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于2021-08-10 09:45 發(fā)布 ??954次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2021-08-10 09:46
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老師，關(guān)于與資產(chǎn)相關(guān)的zhengfu補助，是哪項資產(chǎn)或者負債存在差異，遞延收益是什么類科目計稅基礎(chǔ)為什么等于零
答： 您好，1是負債類科目，計稅基礎(chǔ)需要區(qū)分是征稅收入還是不征稅收入
遞延所得稅資產(chǎn)是資產(chǎn)類科目，遞延所得稅負債是負債類科目，為什么說增加，是增加遞延所得稅負債？減少的卻是資產(chǎn)？按正常邏輯，不應(yīng)該是賬面>計稅基礎(chǔ)，調(diào)減，貸記遞延所得稅負債嗎？
答： 如果賬面>計稅基礎(chǔ)，應(yīng)當確認遞延所得稅負債，以后年度差異減少，那么就沖減負債，如果以后年度賬面小于基礎(chǔ)，那么全部沖減負債，同時確認資產(chǎn)。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
之前老師有說過“資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ)、負債賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，這兩種情況用遞延所得稅負債，反之是遞延所得稅資產(chǎn)”但上面那題我不懂。題目為什么是遞延所得稅負債 不是遞延所得稅資產(chǎn)呢
答： 因為這個是負債呀，要看具體數(shù)據(jù)才行
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