小碎步 追問(wèn)

2021-08-07 19:22

老師，科目余額表醫(yī)療業(yè)務(wù)成本金額是正確的但報(bào)表醫(yī)療業(yè)務(wù)成本少了2380該怎么處理？直接調(diào)表嗎？

bullet 老師 解答

2021-08-07 19:31

同學(xué)你好，先查下這個(gè)差值是怎么產(chǎn)生的，再做調(diào)整。

小碎步 追問(wèn)

2021-08-07 20:37

是在做調(diào)整時(shí)自己做錯(cuò)了本來(lái)是借醫(yī)療業(yè)務(wù)成本-二級(jí)  2380   貸醫(yī)療業(yè)務(wù)成本-二級(jí)   2380本來(lái)該是借方一正一負(fù)就沖了但我做到了一個(gè)貸方然后在做報(bào)表是填利潤(rùn)表醫(yī)療業(yè)務(wù)成本時(shí)我還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益看科目余額表里醫(yī)療業(yè)務(wù)成本貸方有2380就用借方金額把減掉這2380了所以就差這2380了。該怎么處理呢？

小碎步 追問(wèn)

2021-08-07 20:38

科目余額表里面的醫(yī)療業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)損益后金額是正確的但我的報(bào)表卻少了這2380

bullet 老師 解答

2021-08-07 20:50

同學(xué)你好，這個(gè)是那個(gè)期間的結(jié)轉(zhuǎn)，反結(jié)帳回去，把它改過(guò)來(lái)，不就正確了嗎

小碎步 追問(wèn)

2021-08-07 20:55

主要是報(bào)表怎么改呀

小碎步 追問(wèn)

2021-08-07 20:55

報(bào)表醫(yī)療業(yè)務(wù)成本那里少了2380

bullet 老師 解答

2021-08-07 20:56

同學(xué)你好，把憑證修改下，你做報(bào)表之前，不是先做憑證嗎，把憑證修改了。反結(jié)賬回去，