2320885989 追問

2020-05-31 19:02

可是不是不能改動以前的賬了嗎？那這樣匯繳的成本和年報就不一致了

路老師 解答

2020-05-31 19:04

年報和匯算清繳都按照實際的來填，是因為賬上做錯了是嗎？

2320885989 追問

2020-05-31 19:06

對，實際是賬做錯了，成本出現(xiàn)在貸方，導(dǎo)致利潤表的成本少了

路老師 解答

2020-05-31 19:12

那正常情況是賬不能改了，但是要調(diào)一下報表，讓報表是對的數(shù)據(jù)來申報

2320885989 追問

2020-05-31 19:13

那我不是很明白。賬不能改，那怎么讓對的數(shù)據(jù)來申報呢？可以舉下例子嗎？

路老師 解答

2020-05-31 19:15

你現(xiàn)在賬能改嗎？如果能改，就把賬改好后重新生成報表

2320885989 追問

2020-05-31 19:15

現(xiàn)在還能改賬嗎？不是都5月了嗎？不能改的話要怎么做呢？

路老師 解答

2020-05-31 19:29

不改賬的話 你就把現(xiàn)在報表的數(shù)據(jù)改一下，改成 假設(shè)你改了賬套后生成的報表上的數(shù)據(jù)。

路老師 解答

2020-05-31 19:30

也就是說把目前的利潤表成本增加，利潤減少就好了

2320885989 追問

2020-05-31 19:52

就是以正確的做？在20年的5月用以前年度損益調(diào)整嗎？

路老師 解答

2020-05-31 19:55

意思是你申報匯算清繳用正確的數(shù)據(jù)申報，你20年的科目余額表和報表也不對嗎？

2320885989 追問

2020-05-31 20:06

是19年的科目表與報表不對，發(fā)現(xiàn)幾個錯的，報表的數(shù)是錯的，原因取不到有些科目的貸方數(shù)

路老師 解答

2020-05-31 20:11

嗯，好的20年不用再另外做賬務(wù)處理

2320885989 追問

2020-05-31 20:16

不做處理嗎？那財務(wù)報表報送的還是按照錯的報送嗎？匯算清繳的成本按照正確的報送？

路老師 解答

2020-05-31 20:18

你不是19年的是錯的嗎？20年沒有錯吧？20年也發(fā)生類似的錯誤嗎？

2320885989 追問

2020-05-31 20:30

20年沒有，現(xiàn)在是報送做了所得稅得報表后，報送19年得報表，不是報20年的報表，所以在想是不是應(yīng)該按照改動后的來報呢？還是按照原來錯的來報

路老師 解答

2020-05-31 20:33

嗯，你自己考慮，我的建議是按照改動后來報