9班奚雅琴 追問

2021-08-05 14:14

7月16日從我們公司帳上扣了8000元，8月份寄來的帳單是8978.99元，供電公司說我們是用電大戶，所以要保證他們帳上有16000元，扣款戶頭7月份剛轉(zhuǎn)到我們公司，現(xiàn)在銀行扣款憑證是8000，發(fā)票是8978.99元，實(shí)際在供電公司余額有7021.01，分錄該怎么做

9班奚雅琴 追問

2021-08-05 14:16

我們銀行扣了8000，相當(dāng)于是預(yù)付的，發(fā)票是8978.99元，怎么.做

meizi老師 解答

2021-08-05 14:24

 你好    那你就掛 借預(yù)付賬款 貸銀行存款。  你們這個(gè)  發(fā)票   8978.99元肯定這個(gè)錢 是 這個(gè)月發(fā)生的費(fèi)用嗎？ 你之前是不是 月份里面還有預(yù)付賬款的金額  。你去看看預(yù)付賬款科目  

9班奚雅琴 追問

2021-08-05 14:28

老師，以前不是我們預(yù)付的，是另外一家公司，上個(gè)月剛轉(zhuǎn)過來，以前供電公司是從另一家公司扣款的，這個(gè)月才從我們公司扣款

9班奚雅琴 追問

2021-08-05 14:29

如果一直是我們預(yù)付的就好做了

9班奚雅琴 追問

2021-08-05 14:31

現(xiàn)在我們手頭憑證就是8000元銀行扣款回單和8978.99的電費(fèi)單子

meizi老師 解答

2021-08-05 14:38

你好  那這個(gè)錢       肯定有部分 是別人的費(fèi)用  ； 你就按你實(shí)際發(fā)生的  金額來做賬 ； 你這個(gè)8000元是預(yù)付款。 你找對方核對下。 你接手后 這個(gè)你公司名下  實(shí)際發(fā)生的是多少就做多少。 不看發(fā)票 來做哦 。